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郑州西康电子科技2021年部门预算公开说明

来源:本站 击数:1745 发布时间:2021-02-24

 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共郑州省委办公厅 郑州省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

    研究拟定全院发展战略和发展规划,制定科技体制改革方案,指导院属各单位改革与发展;组建省级重点实验室、工程中心、中试基地和科研机构;承担区域科技创新体系建设;吸收引进先进技术和成果;培养、吸纳一批高科技人才和高层次学科带头人;开展群众性科技普及活动;参与学术交流与合作,掌握高新技术研究和产业动态。为省委、省政府提供科学依据;负责管理、运作全院国有资产;承担上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一)机关内设机构

省科学院内设6个职能处室,具体为:院办公室、党委办公室、科研开发处、产业处、财务资产管理处、人事教育处。党、团、工会组织等按相关章程设置。

(二)直属事业单位

省科学院下属7个事业单位,分别为:郑州西康电子科技机关、郑州西康电子科技生物研究所、郑州自然能源研究所、郑州西康电子科技传感技术研究所、郑州西康电子科技地质自然灾害防治研究所、郑州西康电子科技后勤服务中心、郑州西康电子科技文献情报中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2021年收入预算1.8亿元,其中:当年财政拨款收入8199.66万元,比2020年预算增加741.97万元,增长9.9%,增长的主要原因是事业单位人员定额标准增加及调整了机关事业单位养老保险、公务员医疗补助缴费等。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入8199.66万元,政府性基金预算收入0.00万元。

(二)支出预算

2021年支出预算1.8亿元,其中:当年财政拨款预算8199.66万元,比2020年预算增加741.97万元,增长9.9%,增长的主要原因是事业单位人员定额标准增加及调整了机关事业单位养老保险、公务员医疗补助缴费等。当年财政拨款主要是:

1.科学技术支出7404.35万元。

2.社会保障和就业支出514.27万元。

3.卫生健康支出281.04万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出8199.66万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年预算基本支出969.66万元,比2020预算增加28.72万元,增长3.1%,增长的主要原因是调整机关事业单位养老保险、公务员医疗补助缴费等。

(二)项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算7230万元,比2020年预算增加713.25万元,增长10.9%,增长的主要原因是事业单位人员定额标准增加。

1.经济社会发展项目2个,主要是科技创新及能力建设专项、科技创新及能力建设;

2.其他项目3个,主要是科研项目经费(公益类);科研项目经费(开发类);联合国太阳能中心大楼运行专项经费

(三)部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9)

1.因公出国(境)费用84.2万元,比2020年预算减少2.8万元,下降3.2%;预计2021年因公出国(境)组团1个,因公出国(境)1人/次;

2.公务接待费37.37万元,比2020年预算减少3.63万元,下降8.9%;预计2021年接待111批/次,接待人次745人;

3.公务用车购置及运行维护费105.3万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费105.3万元),比2020年预算减少27.7万元,下降20.8%;

4.培训费64.8万元,比2020年预算减少7.2万元,下降10%;

5.会议费47.7万元,比2020年预算减少5.3万元,下降10%;

6.2021年预算未安排机关运行经费,相关表格为空表。

“三公经费”、培训费、会议费总体与去年相比全部压减,是各单位认真落实中央八项规定精神,厉行节约,持续强化和规范培训费和会议费管理的结果。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出,相关表格为空表

(二)非税收入

2021年本部门共有3个单位涉及非税收入,2021年计划征收219.4万元,主要是国有资产出租收入。其中:生物所房租收入50万元,后勤服务中心房租收入和停车费收入合计17.38万元,能源所房租收入152.02万元。

(三)政府采购情况

 2021年各预算单位政府采购预算总额1182.03万元,其中:政府采购货物预算732.63万元,政府采购工程预算99.85万元,政府采购服务预算349.55万元。

(四)国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为10851.81万元。其中:办公用房7445.60平方米,价值2026.54万元。部门及所属预算单位共有公务用车18辆,价值563.68万元。单价20万元以上的设备价值5450.99万元。2021年拟采购固定资产约 732.63万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

科技创新及能力建设专项资金,是指为实现科技事业发展目标,完成特定工作任务,由省政府安排,省财政厅正式批复,列入省级部门预算的用于科技事业发展的专项财政资金。主要用于支持本部门开展应用研发类项目及科技成果奖励、科技成果转移转化、高新技术产业化、人才引进与培养、基础设施维修改造、仪器设备购置、运行等各类科研活动,以及省委、省政府确定的其他科技创新工作。

2021年我院按照省财政厅的要求,对2020年的2800万元项目资金的绩效目标执行情况进行了绩效自评,截至2020年底项目实际执行率达到59.92%。2021年我院针对各研究所专业特点,由各业务主管部门牵头对各单位的预算绩效进行了项目年度绩效目标设定、三级指标的设置、考核目标值的设定。结合新修订的相关管理办法,规定业务主管部门对项目承担单位专项资金的使用、项目实施、形成效果等实际执行情况要形成绩效评价结果报告,定期上报,并经院绩效评价领导小组审核讨论后形成结论备案,并将其作为专项资金以后年度支持方向预算安排的重要依据。

 (二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

  2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个(含能源所科研项目经费(公益类)),涉及财政支出7230万元,其中:一般公共预算项目6个,涉及财政支出7230万元。2021年本部门所属全部7个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指中央、地方财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

(三)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。 

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。  

(五)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。   

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)三公经费:纳入地方财政预决算管理的三公经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


  附件1:2021年省科学院预算公开表.xlsx

  附件2:郑州西康电子科技绩效目标表.pdf





                                                                                                                         郑州西康电子科技

                                                                                                                        2021年2月24日