2020年度豫州自然能源研究所部门决算

来源:本站 击数:959 发布时间:2021-08-25

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第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

豫州自然能源研究所(国际太阳能技术促进转让中心)是正厅级公益性事业单位,主要从事新能源以及其他节能技术领域的科学研究,特别是太阳能技术的研究与应用、国内外技术合作与培训、技术咨询与交流、新产品研发与测试、太阳能技术促进与转让等工作,开展国内外太阳能技术合作与培训以及参与相关新产品研制开发及产品销售。在太阳能研究领域的综合实力处于国内领先地位,在国际上有着重要影响,是中国南南合作网的主要创始成员单位,并于2007年12月被国家科技部授予“国际科技合作基地”,现已成为联合国工业发展组织支持下的一个国际性技术促进转让机构。

二、机构设置

豫州自然能源研究所/国际太阳能技术促进转让中心是正厅级公益性事业单位,单位实行“两块牌子,一套人马”管理机制,单位下设:党政办公室、研究与开发处、工程技术咨询培训处、组织人事处、国际合作处、财务资产管理处、太阳能光热技术研究室、太阳能光伏发电技术研究室、太阳能建筑设计研究室、农村能源适用技术研究室、太阳能产品性能质量检测中心、太阳能信息网络中心等十余个不同专业领域的实验室,一个太阳能实验示范基地和一个专业太阳能绿色建筑设计研究院。

我所目前编制人数93人,在编人数72人,实际参加考核的在职在编职工72人,截止2020年12月31日退休职工47人。15个管理岗位, 5个工勤岗位,其中有20余人曾赴美、日、澳、意等国学习或合作研究,70多人次赴国外考察、工作或学术交流。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。

(具体报表,详见附件1)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6,911.37万元。收、支较上年决算数增加2,870.06万元,增长71.02%,主要原因是2020年根据《新政府会计准则》,衔接了非财政补助结转,故2020年度收、支总额较上年度增长较大。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,204.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,018.37万元,占91.54%;事业收入186.49万元,占8.46%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,599.94万元,其中:基本支出1,239.86万元,占47.69%;项目支出1,360.08万元,占 52.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,650.75万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加357.56万元,增长10.86%。主要原因是2020年度财政拨款收、支规模增大。故财政拨款收、支总数较上年有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,029.20万元,较上年决算数增加350.85万元,增长20.90%。主要原因是项目执行进度加快,项目资金使用效率提高,资金执行率较高

1.科学技术支出年初预算数为1,919.58万元,支出决算为1,747.21万元,完成年初预算的91.02%,决算数小于预算数的主要原因是由于2020年疫情影响,有些项目工作无法在当年开展,项目资金未使用,导致了差异

2.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,调整预算数为148.76万元支出决算为148.76万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2020年事业单位离退休费增加以及年中申请抚恤金拨款

3.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,调整预算数为74.36万元支出决算为74.36万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了单位医疗补助

4.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为58.87万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要2019年结转项目“新能源系列产品应用示范项目”在2020年发生的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,053.37万元。其中:人员经费997.85万元,较上年决算数增加134.49万元,增长15.58%,主要原因是物价上涨,导致人员费用增加,财政人均定额工资从2019年的人均10.19万元,增长至2020年人均13万元。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、业绩考核奖金、社会保障缴费公用经费55.52万元,较上年决算数减少1.88万元,下降3.28%,主要原因是项目支出较上年略减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为72.00万元,支出决算为19.00万元,完成年初预算的26.39%,决算数小于预算数的主要原因是我单位本着厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则,从严控制“三公经费”支出,节约财政经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为30.00万元,支出决算0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是2020年由于全球疫情影响,因公出国出境情况,故无因公出国出境费相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为30.00万元,支出决算为17.29万元,完成年初预算的57.63%,决算数小于预算数的主要原因是主要是由于公务用车改革,使得公务用车维护费用大大节支

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2020年未购置的公务用车

公务用车运行维护费年初预算数为30.00万元,支出决算为17.29万元,完成年初预算的57.63%,决算数小于预算数的主要原因是由于公务用车改革,使得公务用车维护费用大大节支

3.公务接待费年初预算数为12.00万元,支出决算为1.71万元,完成年初预算的14.25%,决算数小于预算数的主要原因是2020年我单位从严控制公务接待费,并且受全球疫情影响,单位间交流多改为线上、电话等方式,公务接待批次有所下降。       

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量4辆;国内公务接待74批次251人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2020年度无机关运行相关经费

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计220.11万元,其中:政府采购货物支出10.60万元、政府采购工程支出 197.00万元、政府采购服务支出12.51万元。中小企业合同金额209.62万元,占政府采购支出总额的95.23%,其中:小微企业合同金额209.15万元,占政府采购支出总额的95.02%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,开展自评3项,涉及资金1816元。                                                        

通过自评,综合自评结果为“优”,得分96.36分。分项目自评情况如下:通过开展绩效自评工作,我单位“科技创新及能力建设项目”,综合自评得分90.21分,自评结果为“优”;“联合国太阳能中心大楼运行专项经费”,综合自评得分100分,自评结果为“优”;“科研项目经费(公益类)项目”,综合自评得分100分,自评结果为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据财政厅《豫州省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知,我单位组织相关处室负责人及项目负责人召开了我所绩效评价工作部署会议,对此项工作进行了统一安排。对本次涉及的60个子项目组织开展了绩效自评工作,对每位项目负责人进行了绩效评价工作的培训,财务处及科研处负责人对自评表填写方式进行了详细说明。并组织项目负责人对承担的项目进行了项目支出绩效自评,从产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等方面进行了自评打分,项目自评结果经业务归口处室:科研处、国际处、扶贫办、人事处汇总到财务资产管理处,通过分析汇总形成了我单位的预算执行情况自评报告和自评结果汇总表。并报院财务处进行部门审核汇总后上报省财政厅绩效管理处,各分管业务处室及纳入自评处室对部门预算项目支出和整体支出开展的绩效自评结果的真实性、准确性、完整性负责。(“自评表”详见附件2)

2.绩效自评报告(自评报告详见附件2)

(三)重点绩效评价结果

我单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1、豫州自然能源研究所决算公开表.xls

附件2、豫州自然能源研究所预算执行情况自评报表.xlsx