2020年度豫州雷炀电子科技生物研究所部门决算

来源:本站 击数:1253 发布时间:2021-08-25

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 第一部分  部门概括

一、部门职责

豫州雷炀电子科技生物研究所成立于1978年,定位于以生物资源的研究开发与可持续利用研究和成果转化为主,为地方经济和社会发展提供科技支撑和技术服务的应用型研究所。主要职责和业务范围:

1、从事生物技术、生物基础研究;

2、对研究成果及外来先进技术的示范推广;

3、负责农业、饮食品及植物有效成份技术的研究及推广。

二、机构设置

    本所县级建制,核定全额事业编制70,财政供养人员56人,独立核算单位。

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第二部分  2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我单位本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支及国有资本经营预算财政拨款资金,故表八、表九是空表。 (具体报表,详见附件1)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,623.28万元。收、支较2019年决算数减少456.75万元,下降21.96%

主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,291.12万元,较上年决算数减少247.71万元,减少16.1%,其中:一般公共预算财政拨款收入1,181.35万元,占91.50%较上年决算数减少283.43万元,减少19.35%;事业收入109.77万元,占8.50%较上年决算数增加35.72万元,增加48.24%。

主要原因是:一般公共预算财政拨款项目收入减少

此外,年初结转和结余332.17万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,529.56万元,较上年决算数减少218.31万元,减少12.49%,主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。其中:基本支出897.12万元,占58.65%;项目支出632.44万元,占41.35%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,513.51万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少492.47万元,下降24.55%。主要原因是财政拨款项目资金收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,419.79万元,较上年决算数减少254.03万元,下降15.18%。主要原因是财政拨款项目资金支出减少。主要用于以下几个方面:

1.科学技术支出年初预算数为930.11万元,支出决算为1,249.18万元,完成年初预算的134.30%,决算数大于预算数的主要原因是增加科技条件专项和其他应用研究支出

2.社会保障和就业支出年初预算数为104.05万元,支出决算为113.35万元,完成年初预算的108.94%,决算数大于预算数的主要原因是增加抚恤金支出

3.卫生健康支出年初预算数为57.29万元,支出决算为57.26万元,完成年初预算的99.95%,决算数小于预算数的主要原因是报表金额单位转换时尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出787.35万元。其中:人员经费756.17万元,较上年决算数增加89.45万元,增长13.42%,主要原因是社会保障缴费增长人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费

公用经费31.18万元,较上年决算数增加24.66万元,增长378.22%,主要原因是按预算购置一辆业务用车。公用经费用途主要包括培训费、公务用车购置、公务用车运行维护费

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为50.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的60.00%,决算数小于预算数的主要原因是依据省委要求,严控“三公”经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为33.00万元,支出决算为29.06万元,完成年初预算的88.06%,决算数小于预算数的主要原因是本着厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则

其中:公务用车购置费年初预算数为26.00万元,支出决算为27.19万元,完成年初预算的104.58%,决算数大于预算数的主要原因是预算数未包含车辆购置附加税

公务用车运行维护费年初预算数为7.00万元,支出决算为1.87万元,完成年初预算的26.71%,决算数小于预算数的主要原因是过紧日子严控支出。

3.公务接待费年初预算数为7.00万元,支出决算为0.94万元,完成年初预算的13.43%,决算数小于预算数的主要原因是过紧日子严控支出

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.46万元,下降100.00%,主要原因是因疫情没有举行会议。本年度培训费支出1.17万元,较上年决算数减少1.54万元,下降56.62%,主要原因是因疫情参加培训减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务用车保有量2辆;国内公务接待7批次103人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2020年度无机关运行相关经费。

、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计380.99万元,其中:政府采购货物支出273.03万元、政府采购工程支出 106.80万元、政府采购服务支出1.17万元。授予中小企业合同金额380.99万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额273.03万元,占政府采购支出总额的71.66%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于科学研究业务用车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

单位开展绩效评工作,预算绩效自评表(详见附件2)

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金492.54万元;

本单位未委托第三方形式开展绩效自评

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本次纳入2020年度绩效自评的项目3个,4个自评项目当年预算资金总额492.54万元,项目支出356.55万元,项目支出率72.4%。通过自评,3项目中有2个项目自评结果为“优”,有1个项目自评结果为“良”。分项目自评情况如下:

1)应用研发类项目(含子项目10个):项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况96.4分。项目全年预算数为246.71万元,执行数为207.51万元,完成预算的84%。主要产出和效果发现的问题及原因下一步改进措施具体详见附件2

2)人才引进与培养项目1项:项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况94.2分。项目全年预算数为56.35万元,执行数为46.32万元,完成预算的82%。主要产出和效果发现的问题及原因下一步改进措施具体详见附件2

3)高新技术产业化项目(含子项目7个):项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况89.4分。项目全年预算数为189.48万元,执行数为102.72万元,完成预算的54.21%。主要产出和效果发现的问题及原因下一步改进措施(具体详见附件2

2.绩效自评报告或案例

绩效自评报告具体详见附件2

本单位未委托第三方形式开展绩效自评

(三)重点绩效评价结果

本单位未委托第三方形式开展绩效自评

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1.xls

附件2.docx